Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL CONSUMO - DISPENSA 14/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI PARA CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000327.2026-60 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G2 CORPORATION LTDA (CNPJ 63.851.065/0001-60) para: emissao de empenho de material consumo - dispensa 14/2026 - aquisicao de materiais de ti para campus sertãozinho - processo 23309.000327.2026-60 - end.entrega conforme emitente do empenho - conforme lei 14.133/2021 prazo…. Valor global contratado: R$ 187,90. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- G2 CORPORATION LTDACNPJ 63.851.065/0001-60
- Processooficial
- 23309.000327.2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187,90
- Valor globaloficial
- R$ 187,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000178/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR - CONECTIVIDADE: COM FIO, TIPO: PADRÃO, TIPO CONECTOR: USB | 10 | R$ 18,79 | R$ 187,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187,90
Faturas
- 75 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 187,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000327.2026-60
valor global após o termo: R$ 187,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.