Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (150 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS), DESTINADA AO CAMPUS PENEDO, (DFD) Nº 1/2026

Name: Contrato 2026NE000110 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou M.D. DA SILVA OLIVEIRA MERCEARIA (CNPJ 06.993.124/0001-00) para: aquisicao de material de consumo (150 garrafoes de agua mineral de 20 litros), destinada ao campus penedo, (dfd) nº 1/2026. Valor global contratado: R$ 1.185,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
Local da unidadeoficial: PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
Fornecedoroficial: M.D. DA SILVA OLIVEIRA MERCEARIACNPJ 06.993.124/0001-00
Processooficial: 23041.024220/2026-95
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00004/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.185,00
Valor globaloficial: R$ 1.185,00
Assinaturaoficial: 06/08/2026
Publicaçãooficial: 06/08/2026
Vigênciaoficial: 06/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000128/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL	150	R$ 7,90	R$ 1.185,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.185,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.185,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000110 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.185,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.185,00

Faturas

2237 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,00
2226 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000110 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024220/2026-95
valor global após o termo: R$ 1.185,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorM.D. DA SILVA OLIVEIRA MERCEARIA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 999977
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.