Contrato federal · Contrato 00105/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DEMAIS ESTRUTURAS DE SANEAMENTO DAS ALDEIAS INDÍG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: aquisição de equipamentos e ferramentas para execução de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de abastecimento de água e demais estruturas de saneamento das aldeias indígenas de abrangência ao dsei/mges. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 01/09/2026 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 25047.002143/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Publicaçãooficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000831/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL RAFIA, TIPO USO ENTULHO, CAPACIDADE 30 KG, ALTURA 60 CM,LARGURA 40 CM, APLICAÇÃO RESTO DE OBRAS, RESÍDUOS INDUSTRIAIS, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA | 3.000 | R$ 1,30 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 228,15
- Pagocalculado
- R$ 3.671,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000423 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 228,15 · pago R$ 3.671,85
Faturas
- 4493 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000114
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.