Contrato federal · Empenho 2026NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA O IFRN CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI, CONFORME O PREGÃO 90002/2025 UASG 158368.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA (CNPJ 07.805.649/0001-29) para: empenho referente a despesa com servicos graficos para o ifrn campus sao paulo do potengi, conforme o pregão 90002/2025 uasg 158368.. Valor global contratado: R$ 29.934,70. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDACNPJ 07.805.649/0001-29
- Processooficial
- 23515.001675.2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.934,70
- Valor globaloficial
- R$ 29.934,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000063/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL ACRÍLICO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO 60 X 27 MM, COR SORTIDA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 550 | R$ 5,45 | R$ 2.997,50 |
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO INDICATIVA, FORMATO QUADRADO, LARGURA 25 CM, COR VERMELHA, NORMAS TÉCNICAS NBR 13434-2/04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO Ó… | 160 | R$ 7,99 | R$ 1.278,40 |
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO INDICATIVA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 35 CM, ALTURA 25 CM, COR AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFOR… | 157 | R$ 15,90 | R$ 2.496,30 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ACRILICO CRISTAL, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO DE PRAIA GRANDE , TAMANHO 7 X 5 CM, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO RETANGULAR, COMPONENTE… | 950 | R$ 4,35 | R$ 4.132,50 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 25 CM, LARGURA 15 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO A LASER | 70 | R$ 40,00 | R$ 2.800,00 |
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO AEROMODELISMO/MANUTENÇÃO DE ALVO AÉREO, COMPONENTES LADO ADESIVO E VERSO FOSCO, TAMANHO 10M X 50 CM, MATERIAL VINIL | 310 | R$ 3,00 | R$ 930,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 1 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO, GRAMATURA 440 G/M2 | 10 | R$ 97,95 | R$ 979,50 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 4,92 M, LARGURA 2,96 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMETO EM ILHÓIS | 18 | R$ 398,00 | R$ 7.164,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 420 MM, QUANTIDADE FOLHAS 60 UN, LARGURA 297 MM, TAMANHO A3, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS | 1.950 | R$ 1,65 | R$ 3.217,50 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 250 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 29,70 X 42 CM | 2.700 | R$ 0,58 | R$ 1.566,00 |
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, ALTURA 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSO INTERNO, GRAMATURA 250 G/M2, COR 4 X 0, LARGURA 240 MM, APLICAÇÃO EVENTOS/ SEMINÁRIOS | 2.100 | R$ 1,13 | R$ 2.373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.934,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.934,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000103 · 23/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.934,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.934,70
Faturas
- 889 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.934,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000103 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001675.2024-75
valor global após o termo: R$ 29.934,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.