Contrato federal · Empenho 2026NE000598 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE CERIMONIAL (MULTIEVENTOS, CINETEATRO). PROC. SIPAC: 23402.026329/2026-11.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou NOVA MIX LTDA (CNPJ 49.949.246/0001-01) para: empenho referente a aquisicao de material permanente, para atender as demandas da coordenação de cerimonial (multieventos, cineteatro). proc. sipac: 23402.026329/2026-11.. Valor global contratado: R$ 3.058,75. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- NOVA MIX LTDACNPJ 49.949.246/0001-01
- Processooficial
- 23402.026329/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.058,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.058,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000076/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS;DEP… | 5 | R$ 611,75 | R$ 3.058,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.058,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.058,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000598 · 04/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.058,75 · a liquidar R$ 3.058,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000598 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.026329/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.058,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.