Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - UASG:158154 - PROCESSO 23305.018795.2026-21 - OFÍCIO Nº 64/2026 - DAA-SOR - SETOR SOLICITANTE DAE-SOR - CON…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA (CNPJ 22.293.524/0001-50) para: srp 90700/2025 - aquisição de material de consumo - material esportivo - uasg:158154 - processo 23305.018795.2026-21 - ofício nº 64/2026 - daa-sor - setor solicitante dae-sor - conforme artigo 86 da lei 14.133/2021 - cam…. Valor global contratado: R$ 756,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- SOUZAGREEN CONFECCOES LTDACNPJ 22.293.524/0001-50
- Processooficial
- 23305.018795.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 756,00
- Valor globaloficial
- R$ 756,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 397 A 425 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO DE BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 52 A 71 CM, MODELO FUTEBOL AMERICANO | 6 | R$ 126,00 | R$ 756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 756,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 756,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 756,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 756,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 327 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018795.2026-21
valor global após o termo: R$ 756,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000258
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.