Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEM DE CONSUMO (TÁBUA DE CARNE) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I DE ACORDO COM A DISPENSA 320/2026
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: empenho para aquisicao de bem de consumo (tábua de carne) para o campus engenho novo i de acordo com a dispensa 320/2026. Valor global contratado: R$ 1.316,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 23782.000092/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00320/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000157/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHA ALIMENTOSPrancha Alimentos - material: polietileno, comprimento: 50, largura: 30, espessura: 1,50, cor: variada | 4 | R$ 329,00 | R$ 1.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.316,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.316,00
Faturas
- 183 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000092/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.316,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000321
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.