Contrato federal · Contrato 00071/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATO Nº 71/2026/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE LIGA DE ALUMINIO AA 6061-T6, SEÇÃO CIRCULAR, DIAMETRO 63,50MM X 3000MM.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A (CNPJ 50.155.134/0009-07) para: contrato nº 71/2026/fjf cujo objeto é a aquisição de liga de aluminio aa 6061-t6, seção circular, diametro 63,50mm x 3000mm.. Valor global contratado: R$ 30.848,00. Vigência de 08/09/2026 a 07/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- HYDRO EXTRUSION BRASIL S/ACNPJ 50.155.134/0009-07
- Processooficial
- 2026/00127/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.848,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.848,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Publicaçãooficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000566/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA ALUMÍNIO | 800 | R$ 38,56 | R$ 30.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.848,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.899,77
- Liquidadocalculado
- R$ 26.948,23
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000894 · 31/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.848,00 · a liquidar R$ 3.899,77 · liquidado R$ 26.948,23 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0073481 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.948,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000360
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.