Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS PARA FUNDO DE PISCINA - DESPACHO AUTORIZATIVO 751585
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou CEPP COMERCIO E ELABORACAO DE PROTOTIPOS E PRODUTOS ESPORTIVOS SOCIEDADE UNIPESS (CNPJ 65.001.638/0001-92) para: aquisição de plataformas para fundo de piscina - despacho autorizativo 751585. Valor global contratado: R$ 13.482,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CEPP COMERCIO E ELABORACAO DE PROTOTIPOS E PRODUTOS ESPORTIVOS SOCIEDADE UNIPESSCNPJ 65.001.638/0001-92
- Processooficial
- 23777.000205/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00322/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.482,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.482,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000154/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLATAFORMA FUNDO PISCINAPlataforma Fundo Piscina - material: chapa plástica alta resistência, espessura chapa: 6, comprimento: 2, largura: 1, altura: 1,20, capacidade adultos: 1, capacidade crianças: 04, sistema fixação: por… | 6 | R$ 2.247,00 | R$ 13.482,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.482,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.482,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 12/08/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.482,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.482,00
Faturas
- 12974 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.482,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000205/2026-57
valor global após o termo: R$ 13.482,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000376
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.