Contrato federal · Empenho 2026NE000360 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 301-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM, DE 18 AGO 26. PROCESSO SPED: 64279.047423/2026-53. UASG: 160298. DISPENSA ELETRONICA: 28/2026. 2026NC404935-COEX, DE 15 JUL 26. AQUISICAO DE MATERI…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ITA SHOP NACIONAL E IMPORTADOS LTDA (CNPJ 65.332.029/0001-16) para: req nº 301-sect/sfpc/cmdo 1ª rm, de 18 ago 26. processo sped: 64279.047423/2026-53. uasg: 160298. dispensa eletronica: 28/2026. 2026nc404935-coex, de 15 jul 26. aquisicao de material de consumo com a finalidade de atende…. Valor global contratado: R$ 1.485,00. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ITA SHOP NACIONAL E IMPORTADOS LTDACNPJ 65.332.029/0001-16
- Processooficial
- 64279.047423/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPasta Eventos - material: papel cartão, altura: 32, tipo impressão: off set, gramatura: 300, largura: 233, aplicação: porta certificado, acabamento: laminado fosco frente e verso, formato: pasta, logo… | 250 | R$ 1,97 | R$ 492,50 |
| BLOCO RASCUNHOBloco Rascunho - material: papel off-set, tipo: sem pauta, comprimento: 210, gramatura: 75, quantidade folhas: 50, largura: 150, aplicação: anotações diversas, características adicionais: capa e impre… | 250 | R$ 3,97 | R$ 992,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000360 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 1.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000360 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.047423/2026-53
valor global após o termo: R$ 1.485,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000475
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.