Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO 90005/2025,ATA 88/2025 - MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 34.737.085/0001-07, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 34.737.085/0001-07) para: pregao eletronico 90005/2025,ata 88/2025 - mercautil comercio de ferramentas e utilidades ltda cnpj: 34.737.085/0001-07, aquisicao de insumos e equipamentos para acoes dos programas de monitoramento da qualidade da agua…. Valor global contratado: R$ 2.001,75. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDACNPJ 34.737.085/0001-07
- Processooficial
- 25039.000274/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.001,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.001,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001802/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS NA PARTE SUPERIOR, TAMPA REMOVÍVEL, TORNE I, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO ÁGUA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COR BRANCA | 17 | R$ 117,75 | R$ 2.001,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.001,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.001,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.001,75 · a liquidar R$ 2.001,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000274/2024-78
valor global após o termo: R$ 2.001,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000574
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.