Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO O SISTEMA UTILIZADO PARA A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DO COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA), PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ADSOTEC - ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 66.860.296/0001-29) para: empenho para pagamento de serviço de manutenção o sistema utilizado para a tramitação de projetos do comitê de ética no uso de animais (ceua), para atender a solicitação da divisão de apoio aos laboratórios e redes de pe…. Valor global contratado: R$ 15.890,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ADSOTEC - ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 66.860.296/0001-29
- Processooficial
- 23069.175272/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000241/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) | 1 | R$ 15.890,00 | R$ 15.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 25/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 31.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.780,00
Faturas
- 9 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175272/2026-11
valor global após o termo: R$ 15.890,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000608
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.