Contrato federal · Empenho 2026NE001110 · Comprasnet Contratos
PR 0016/2026 - 23071.001711/2026-19
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou GT COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.210.605/0001-85) para: pr 0016/2026 - 23071.001711/2026-19. Valor global contratado: R$ 13.167,80. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GT COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 50.210.605/0001-85
- Processooficial
- 23071.001711/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.167,80
- Valor globaloficial
- R$ 13.167,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21195755000169-1-000036/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE CONCRETOPOSTE CONCRETO, TIPO CIRCULAR CÔNICO, APLICAÇÃO LINHA FORÇA BAIXA TENSÃO,ALTURA 11 M, LARGURA TOPO 120 MM, LARGURA BASE 280 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR8451 E NBR 8452, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 600 DAN | 2 | R$ 3.591,40 | R$ 7.182,80 |
| POSTE CONCRETOPOSTE CONCRETO, TIPO CIRCULAR CÔNICO, APLICAÇÃO LINHA FORÇA BAIXA TENSÃO,ALTURA 12 M, LARGURA TOPO 120 MM, LARGURA BASE 280 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR8451 E NBR 8452, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 300 DAN | 2 | R$ 2.992,50 | R$ 5.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.166,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.167,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001110 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.166,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.167,80
Faturas
- 153 · emitida 21/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.167,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001110 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.001711/2026-19
valor global após o termo: R$ 13.167,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000616
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.