Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMMENTOS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - MQAI, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. (CNPJ 00.377.455/0001-20) para: aquisição de insumos e equipammentos para o controle da qualidade da água para consumo humano - mqai, para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro, oriunda do pregão nº nº 90021/2025,…. Valor global contratado: R$ 66.966,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.CNPJ 00.377.455/0001-20
- Processooficial
- 25035.002719/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.966,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.966,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002161/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA ELÉTRICASELADORA ELÉTRICA, TIPO BANCADA, APLICAÇÃO DISTRIBUIR E SELAR AMOSTRA ÁGUA, CAPACIDADE 100ML POR CARGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETRÔNICA, VOLTAGEM 115/220 V | 1 | R$ 66.966,00 | R$ 66.966,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.966,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.966,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 28/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.966,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.966,00
Faturas
- 000.404.154 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.966,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002719/2024-94
valor global após o termo: R$ 66.966,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000671
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.