Contrato federal · Empenho 2026NE000502 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NO CAMPUS RIO BRANCO , CRUZEIRO DO SUL , FRONTEIRA , NUCLEOS E COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 36.110.004/0001-70) para: empenho referente a aquisicao de agua mineral 20 litros , visando atender as demandas no campus rio branco , cruzeiro do sul , fronteira , nucleos e colegio de aplicacao , conforme ata 150/2025 , pregao 90019/2025, termo…. Valor global contratado: R$ 18.848,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 36.110.004/0001-70
- Processooficial
- 23107.000208/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.848,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.848,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000010/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.480 | R$ 7,60 | R$ 18.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.736,00
- Pagocalculado
- R$ 4.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000502 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.296,00 · liquidado R$ 2.736,00 · pago R$ 4.560,00
Faturas
- 24.609 · emitida 05/11/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.736,00
- 24.350 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.560,00
- 24.071 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.736,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000502 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000208/2026-83
valor global após o termo: R$ 18.848,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000682
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.