Contrato federal · Empenho 2026NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 63.755.916/0001-71) para: aquisicao de ferramentas e materiais para atender demandas do ifrs campus sertao - requisicao de empenho nr. 14/2026 - dpa. - despacho nr. 67/2026 daof/srt pe nr. 00033/2026 - uasg 158141 - processo nr. 23371.000609/2026…. Valor global contratado: R$ 178,20. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDACNPJ 63.755.916/0001-71
- Processooficial
- 23371.000609/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,20
- Valor globaloficial
- R$ 178,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000174/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESMERILHADEIRA PORTÁTILEsmerilhadeira Portátil - Esmerilhadeira Portátil, Tipo:Angular Industrial, Ferramenta Corte:Disco, Diâmetro Disco:115 MM, Potência:900 W, Tensão Alimentação:220 V, Características Adicionais:Referênc… | 1 | R$ 178,20 | R$ 178,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 177,80
- Pagocalculado
- R$ 178,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000247 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 177,80 · pago R$ 178,20
Faturas
- 583 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000247 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000609/2026-11
valor global após o termo: R$ 178,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000693
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.