Contrato federal · Empenho 2026NE000252 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DPA DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO DPA Nº 15/2026 - DISPENSA Nº 380/2026 UASG 1…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (CNPJ 88.587.357/0002-40) para: valor que se empenha para a aquisicao de insumos agropecuários para atender demandas do dpa do ifrs - campus sertao. requisicao empenho dpa nº 15/2026 - dispensa nº 380/2026 uasg 158141 - 23371.000587/2026-81. Valor global contratado: R$ 19.520,00. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA LTDACNPJ 88.587.357/0002-40
- Processooficial
- 23371.000587/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00380/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000219/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESemente - aplicação: plantio, classificação 1: na 5909 rg, espécie 1: glycine max (soja), tipo: leguminosa | 40 | R$ 488,00 | R$ 19.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000252 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.520,00 · a liquidar R$ 19.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000252 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000587/2026-81
valor global após o termo: R$ 19.520,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000741
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.