Contrato federal · Contrato 00033/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA MULHERES MIL + CUIDADOS(CUIDOTECAS).
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS (CNPJ 37.116.704/0001-34) para: contratação de serviços comuns de fundação de apoio para gestão administrativa e financeira necessária à execução do programa mulheres mil + cuidados(cuidotecas).. Valor global contratado: R$ 326.083,01. Vigência de 08/09/2026 a 08/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOSCNPJ 37.116.704/0001-34
- Processooficial
- 23098.000665/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 326.083,01
- Valor globaloficial
- R$ 326.083,01
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Publicaçãooficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 08/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10791831000182-1-000028/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS FUNDAÇÃO DE APOIO | 1 | R$ 29.643,91 | R$ 29.643,91 |
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONALCOOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL - DESPESAS RELATIVAS A SEREM DESEMPENHADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO | 1 | R$ 296.439,10 | R$ 296.439,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 652.166,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 652.166,02
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000242 · 28/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 618.366,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 618.366,02 · pago R$ 0,00
- 2026NE000243 · 28/08/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 33.800,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4705 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.643,91
- 104842.2026 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 296.439,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000766
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.