Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
SRP 92400/2025 - UASG: 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.015990.2025-18 - AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MARATONA DE PROGRAMACAO - INTERIF. ITEM 19.6 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.813.782/0001-20) para: srp 92400/2025 - uasg: 158154 - processo original: 23305.015990.2025-18 - aquisicao de material gráfico para maratona de programacao - interif. item 19.6 da planilha de composição de preços. prazo de entrega: 30 dias - t…. Valor global contratado: R$ 1.107,00. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDACNPJ 13.813.782/0001-20
- Processooficial
- 23305.016628.2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000290/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 753.575 | R$ 146,90 | R$ 1.107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.107,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.107,00
Faturas
- 3060 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016628.2026-45
valor global após o termo: R$ 1.107,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000792
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.