Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.PROCESSO LICITATÓRIO 23114.900313/2026-25, PREGÃO 90002/2026. ORÇAMENTO DE ORIGEM: PROGRAMA EN…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.170.518/0001-95) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.processo licitatório 23114.900313/2026-25, pregão 90002/2026. orçamento de origem: programa energife - ted nº 16141 - 2026nc003594/sim…. Valor global contratado: R$ 15.250,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.170.518/0001-95
- Processooficial
- 23114.912050/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 122 | R$ 125,00 | R$ 15.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.250,00
Faturas
- 486 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 485 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
- 484 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912050/2026-05
valor global após o termo: R$ 15.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000794
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.