Contrato federal · Contrato 00060/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DE KITS E INSUMOS PARA FACOEMULSIFICAÇÃO COM COMODATO DE EQUIPAMENTO – CATARATA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: aquisição de de kits e insumos para facoemulsificação com comodato de equipamento – catarata, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.564,36. Vigência de 08/09/2026 a 08/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 160400
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 64658.011735/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.564,36
- Valor globaloficial
- R$ 3.564,36
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-008611/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA USO OFTALMOLÓGICOSONDA USO OFTALMOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 23 G, TIPO P/ CORTE, APLICAÇÃO P/ VITRECTOMIA ANTERIOR, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, ADICIONAIS C/ TUBO CONECTOR EM PVC, TIPO US… | 2 | R$ 1.782,18 | R$ 3.564,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.564,36
- A liquidarcalculado
- R$ 3.564,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001808 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.564,36 · a liquidar R$ 3.564,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000852
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.