Contrato federal · Empenho 2026NE001142 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3589848 DO PROCESSO 23089.024654/2026-49, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE BANHO DE ÓRGÃOS, DISPENSA ACD 549/2026 (SEI 3589548), RL 505/2026, TE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SOLUCAO INTEGRADA COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.268.111/0001-09) para: autorizacao de empenho no doc 3589848 do processo 23089.024654/2026-49, manutenção corretiva em equipamento de banho de órgãos, dispensa acd 549/2026 (sei 3589548), rl 505/2026, ted 12122 - capes proap - 2026 - n. trans.…. Valor global contratado: R$ 16.400,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO INTEGRADA COMERCIAL LTDACNPJ 02.268.111/0001-09
- Processooficial
- 23089.024654/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00549/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000220/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - Manutenção Corretiva em Equipamento de Banho de Órgãos Isolados da marca AVS Projetos. A Caixa de Acrílico do Equipamento se encontra danif… | 1 | R$ 16.400,00 | R$ 16.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001142 · 04/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.800,00 · a liquidar R$ 32.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001142 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.024654/2026-49
valor global após o termo: R$ 16.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001102
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.