Contrato federal · Contrato 00053/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA O GSAU-BABV
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PORTELA & LIMA LTDA (CNPJ 07.506.786/0001-62) para: aquisição de insumos odontológicos para o gsau-babv. Valor global contratado: R$ 6.127,50. Vigência de 02/09/2026 a 02/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PORTELA & LIMA LTDACNPJ 07.506.786/0001-62
- Processooficial
- 67291.001733/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.127,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.127,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-000577/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGINATOALGINATO USO ODONTOLÓGICO | 25 | R$ 89,00 | R$ 2.225,00 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
| CABO BISTURI | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| BABADOR | 150 | R$ 23,55 | R$ 3.532,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.233,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.233,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000786 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.233,50 · a liquidar R$ 2.233,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001164
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.