Contrato federal · Contrato 00054/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA O GSAU-BABV
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VERSA DENTAL E MED LTDA (CNPJ 42.703.783/0001-10) para: aquisição de insumos odontológicos para o gsau-babv. Valor global contratado: R$ 10.182,03. Vigência de 02/09/2026 a 02/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- VERSA DENTAL E MED LTDACNPJ 42.703.783/0001-10
- Processooficial
- 67291.001733/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.182,03
- Valor globaloficial
- R$ 10.182,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 02/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-000577/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO | 5 | R$ 58,00 | R$ 290,00 |
| SERINGA | 500 | R$ 1,04 | R$ 520,00 |
| SERINGA | 500 | R$ 0,76 | R$ 380,00 |
| AGULHA ODONTOLÓGICA | 20 | R$ 49,70 | R$ 994,00 |
| CORANTE | 3 | R$ 173,69 | R$ 521,07 |
| PASTA MOLDAGEM | 6 | R$ 430,66 | R$ 2.583,96 |
| FIO RETRATOR GENGIVAL | 10 | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
| FIO RETRATOR GENGIVAL | 10 | R$ 69,53 | R$ 695,30 |
| FIO RETRATOR GENGIVAL | 10 | R$ 70,23 | R$ 702,30 |
| VERNIZ DENTÁRIO | 5 | R$ 232,00 | R$ 1.160,00 |
| FILME RADIOLÓGICO | 5 | R$ 327,08 | R$ 1.635,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001198
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.