Contrato federal · Empenho 2026NE000293 · Comprasnet Contratos
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2696946, DESPACHO DO GESTOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2697060 E DESPACHO DA PF - SEI 2696941, EM…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou CONSORCIO ZONA FRANCA DE CADIZ para: conforme autorização do ordenador de despesas/sad - sei 2696946, despacho do gestor de execução orçamentária e financeira/cgorf/sad - sei 2697060 e despacho da pf - sei 2696941, emissão da nota de empenho visando a parti…. Valor global contratado: R$ 3.919,89. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONSORCIO ZONA FRANCA DE CADIZ
- Processooficial
- 52710.120953/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00144/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.919,89
- Valor globaloficial
- R$ 3.919,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA JURÍDICATreinamento na área jurídica | 2 | R$ 1.959,95 | R$ 3.919,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.919,89
- A liquidarcalculado
- R$ 62,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.857,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000293 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.919,89 · a liquidar R$ 62,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.857,75
Faturas
- 2026.05728 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.857,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000293 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.120953/2026-28
valor global após o termo: R$ 3.919,89 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001211
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.