Contrato federal · Empenho 2026NE000309 · Comprasnet Contratos
PROT.: 11020035 (629,02) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0377419
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: prot.: 11020035 (629,02) prefeitura universitária conforme autorização 0377419. Valor global contratado: R$ 629,02. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23852.002734/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 629,02
- Valor globaloficial
- R$ 629,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000057/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTestador - bateria: 9, padrão: 568 a / 568 b, aplicação: rede de informática e informação, conectores: rj-45/ rj-11 | 3 | R$ 99,70 | R$ 299,10 |
| CHAVE DE TESTE ELÉTRICOChave De Teste Elétrico - material haste: plástico, comprimento: 150, tipo ponta: metal, material cabo: plástico, aplicação: identificação de fase em condutores | 4 | R$ 82,48 | R$ 329,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 629,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 629,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000309 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 629,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 629,02
Faturas
- 4052 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 629,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000309 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.002734/2026-45
valor global após o termo: R$ 629,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001258
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.