Contrato federal · Empenho 2026NE001137 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.3586252 DO PROCESSO 23089.021052/2026-30, AQUISIÇÃO DE PORCA DE FIXAÇÃO DE PONTA DE SONDA, PEDIDO 376/2025 (SEI 3454689) - GRADUAÇÃO - FONOAUDIOLOGIA,…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 66.621.367 RENAN TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA ZANATO (CNPJ 66.621.367/0001-30) para: autorizacao de empenho no doc.3586252 do processo 23089.021052/2026-30, aquisição de porca de fixação de ponta de sonda, pedido 376/2025 (sei 3454689) - graduação - fonoaudiologia, dispensa 463/2026 (sei 3580005), rl 477…. Valor global contratado: R$ 534,10. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 66.621.367 RENAN TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA ZANATOCNPJ 66.621.367/0001-30
- Processooficial
- 23089.021052/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00463/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 534,10
- Valor globaloficial
- R$ 534,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000140/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICOPeça Equipamento Médico - compatível: compatível c/ audiômetro, função: conector p/ condução aérea, tipo 1: cabo | 5 | R$ 106,82 | R$ 534,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 534,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 534,10
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001137 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 534,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 534,10 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 534,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001137 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021052/2026-30
valor global após o termo: R$ 534,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.