Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 20/2025 - PROCESSO NR. 23265.001117/2026-42
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VERDIVITA CARIRI LTDA (CNPJ 48.876.837/0001-25) para: empenho para aquisição de generos alimenticios para discentes - pregão nr. 90003/2025 da uasg 158320 - ata de registro de preços nr. 20/2025 - processo nr. 23265.001117/2026-42. Valor global contratado: R$ 7.900,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- VERDIVITA CARIRI LTDACNPJ 48.876.837/0001-25
- Processooficial
- 23265.001117/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000048/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 2.000 | R$ 3,95 | R$ 7.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.963,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.964,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.963,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.964,50
Faturas
- 4.139 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.980,95
- 4.037 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 667,55
- 3.781 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001117/2026-42
valor global após o termo: R$ 7.900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001374
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.