Contrato federal · Empenho 2026NE001140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA REQUISIÇÃO 6165/2026 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE (12.01.51). PROCESSO 23066.044622/2026-28
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou CASA ATLANTICO LTDA (CNPJ 22.505.764/0001-71) para: aquisição material de limpeza requisição 6165/2026 instituto multidisciplinar em saúde (12.01.51). processo 23066.044622/2026-28. Valor global contratado: R$ 32.872,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CASA ATLANTICO LTDACNPJ 22.505.764/0001-71
- Processooficial
- 23066.009637/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000086/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2 | 1.000 | R$ 23,11 | R$ 23.110,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 150 | R$ 65,08 | R$ 9.762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.872,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001140 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.872,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.872,00
Faturas
- 4513 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001140 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.009637/2026-40
valor global após o termo: R$ 32.872,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001379
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.