Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO - CÂMPUS FORMOSA - ADESÃO À ARP 38/2026- PE 90012/2026 UASG 158124 - BRAVA COMERCIAL FORTE LTDA - CNPJ :10.867.306/0001-01 PROCESSO…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.867.306/0001-01) para: empenho emitido para aquisição de quadro branco - câmpus formosa - adesão à arp 38/2026- pe 90012/2026 uasg 158124 - brava comercial forte ltda - cnpj :10.867.306/0001-01 processo 23378.000640/2026-8. Valor global contratado: R$ 1.195,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA 158523
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- BRAVA FORTE COMERCIAL LTDACNPJ 10.867.306/0001-01
- Processooficial
- 23378.000640/2026-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Publicaçãooficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000028/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 1,20 M, COMPRIMENTO 2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORT… | 5 | R$ 239,00 | R$ 1.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.195,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.195,00
Faturas
- 12782 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000640/2026-8
valor global após o termo: R$ 1.195,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001383
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.