Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. MERENDA ESCOLAR - PRECO CIF - UG 158141 - PREGAO 90008/2026 - PROCESSO DE LICITACAO 23740.000104/2026-01 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000211/2026-21
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA. (CNPJ 94.846.078/0001-75) para: empenho ref. merenda escolar - preco cif - ug 158141 - pregao 90008/2026 - processo de licitacao 23740.000104/2026-01 - processo de empenho e pagto 23740.000211/2026-21. Valor global contratado: R$ 54.453,10. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.CNPJ 94.846.078/0001-75
- Processooficial
- 23740.000211/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.453,10
- Valor globaloficial
- R$ 54.453,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000069/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 4.604 | R$ 4,06 | R$ 18.692,24 |
| PIZZAPIZZA, SABOR VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MINI PIZZA | 6.647 | R$ 5,38 | R$ 35.760,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.453,10
- A liquidarcalculado
- R$ 29.517,52
- Liquidadocalculado
- R$ 24.935,58
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 15/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 54.453,10 · a liquidar R$ 29.517,52 · liquidado R$ 24.935,58 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52305C · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.449,48
- 51624C · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.486,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000211/2026-21
valor global após o termo: R$ 54.453,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001387
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.