Contrato federal · Empenho 2026NE000508 · Comprasnet Contratos
*2026NC005662*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO-ENOCP*64284.009829/2026-69*TRENA MATERIAL AÇO*OEO 8.ATINGIR EFETIVIDADE NAS ATIVIDADES DE GESTÃO.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: *2026nc005662*enocp*2º sgt r1 josenildo-enocp*64284.009829/2026-69*trena material aço*oeo 8.atingir efetividade nas atividades de gestão.. Valor global contratado: R$ 95,52. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 64284.009829/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,52
- Valor globaloficial
- R$ 95,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-024636/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 8 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO: MM/POL; SISTEMA AMORTECEDOR IMPACTO, TIPO REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO COM FREIO DA RÉGUA | 4 | R$ 23,88 | R$ 95,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 94,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000508 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 94,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95,52
Faturas
- 52528 · emitida 24/08/2026 · PendenteR$ 95,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000508 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000508 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.009829/2026-69
valor global após o termo: R$ 95,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001414
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.