Contrato federal · Empenho 2026NE000348 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA (CNPJ 00.059.062/0001-79) para: aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 1.110,00. Vigência de 09/09/2026 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDACNPJ 00.059.062/0001-79
- Processooficial
- 25388.001500/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.110,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Publicaçãooficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001884/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURETA USO MÉDICOCURETA USO MÉDICO, TIPO FECHADA, TAMANHO PONTA CERCA DE 3 MM, FORMATO PONTA RETA, APLICAÇÃO P/ CALÁZIO, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 50 | R$ 22,20 | R$ 1.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.110,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000348 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.110,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.356 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000348 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001500/2025-59
valor global após o termo: R$ 1.110,00 · vigência até 09/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.