Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPORTE NA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 78/2026, ATENDENDO DEMANDA APRESENTADA NO DOCUMENTO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ELAINE NEVES DE MEDEIROS (CNPJ 30.848.671/0001-78) para: aquisição de material de consumo para suporte na unidade de tecnologia da informação, objeto da dispensa de licitação eletrônica 78/2026, atendendo demanda apresentada no documento de aquisição/contratação nº 2/2026 - ut…. Valor global contratado: R$ 290,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ELAINE NEVES DE MEDEIROSCNPJ 30.848.671/0001-78
- Processooficial
- 23217.000430.2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,00
- Valor globaloficial
- R$ 290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000139/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - tipo: duplo, velocidade carga: rápida, tensão alimentação: bivolt, capacidade: 4 pilhas aa nimh 2100 mah e 4 pilhas aaa 1000 mah, características adicionais: digital, aplicação: b… | 10 | R$ 29,00 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,00
Faturas
- 709 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000430.2026-39
valor global após o termo: R$ 290,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001467
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.