Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA 354/2025, PREGÃO Nº 90023/2025, GRUPO 3, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK - SOLICITAÇÃO PARA DIRPPG - CURSO DE FÉRIAS. REQUISIÇÃO 280/2026 GADIR-FB…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA MORAES LTDA (CNPJ 03.508.500/0001-27) para: aquisição de itens da ata 354/2025, pregão nº 90023/2025, grupo 3, para fins de realização de coffee break - solicitação para dirppg - curso de férias. requisição 280/2026 gadir-fb.. Valor global contratado: R$ 862,40. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA MORAES LTDACNPJ 03.508.500/0001-27
- Processooficial
- 23064.061055/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 862,40
- Valor globaloficial
- R$ 862,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000514/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO | 12 | R$ 13,40 | R$ 160,80 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 2 | R$ 12,80 | R$ 25,60 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO SEMI-INTEGRAL, TIPO TIPO FRANÇÊS/DE SAL | 80 | R$ 4,00 | R$ 320,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO COXINHA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/50 GRAMAS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR FRANGO | 4 | R$ 59,50 | R$ 238,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO FOLHEADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR AMEIXA E BACON | 2 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 862,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 862,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 862,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 862,40
Faturas
- 711 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061055/2025-11
valor global após o termo: R$ 862,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001555
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.