Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS NERGIF 2025-2026 NO ÂMBITO DO IFCE CAMPUS CEDRO - PREGÃO: 90052/2025,…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ROHS ELETRONICA LTDA (CNPJ 60.372.623/0001-17) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo para as demandas do programa qualifica mais nergif 2025-2026 no âmbito do ifce campus cedro - pregão: 90052/2025, uasg da compra: 153045 - processo sei:23…. Valor global contratado: R$ 389,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- ROHS ELETRONICA LTDACNPJ 60.372.623/0001-17
- Processooficial
- 23262.001419/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 389,00
- Valor globaloficial
- R$ 389,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000238/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO SENSOR DE CORRENTE NÃO INVASIVO, REFERÊNCIA FABRICANTE SCT-013, CORRENTE NOMINAL 100 A | 10 | R$ 38,90 | R$ 389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 389,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 389,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 389,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 389,00
Faturas
- 202 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 389,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.001419/2026-41
valor global após o termo: R$ 389,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001607
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.