Contrato federal · Contrato 00066/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, ACESSÓRIOS/INSTRUMENTAIS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM A SEREM EXECUTADOS COM REGI…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou EURO SERVICE LTDA (CNPJ 16.963.926/0001-12) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos, acessórios/instrumentais de assistente administrativo, recepcionista, copeiragem a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra…. Valor global contratado: R$ 2.025.827,04. Vigência de 09/09/2026 a 09/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EURO SERVICE LTDACNPJ 16.963.926/0001-12
- Processooficial
- 25270.000316/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.025.827,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.025.827,04
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 09/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350000116-1-000045/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 2 | R$ 50.496,72 | R$ 100.993,44 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 50.498,40 | R$ 100.996,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | R$ 91.191,84 | R$ 1.823.836,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675.274,90
- A liquidarcalculado
- R$ 675.274,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000533 · 01/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 675.274,90 · a liquidar R$ 675.274,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001614
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.