Contrato federal · Empenho 2026NE000609 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX. PROC. SIPAC: 23402.025537/2026-01.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA (CNPJ 10.461.277/0001-75) para: empenho referente a aquisicao de material consumo, para atender as demandas da pró reitoria de extensão - proex. proc. sipac: 23402.025537/2026-01.. Valor global contratado: R$ 2.271,45. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDACNPJ 10.461.277/0001-75
- Processooficial
- 23402.025537/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.271,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.271,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000059/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO | 95 | R$ 23,91 | R$ 2.271,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.271,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.271,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000609 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.271,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.271,45
Faturas
- 6859 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.271,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000609 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.025537/2026-01
valor global após o termo: R$ 2.271,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.