Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS, NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI-CGB, EM ATENÇÃO A POLÍTICA NA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GERBRA COMERCIO LTDA (CNPJ 21.559.804/0001-03) para: aquisição de materiais necessários para a realização de atividades do plano de gerenciamento de resíduos sólidos - pgrs, nas aldeias indígenas do dsei-cgb, em atenção a política nacional de resíduos sólidos (pnrs), estab…. Valor global contratado: R$ 38.760,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GERBRA COMERCIO LTDACNPJ 21.559.804/0001-03
- Processooficial
- 25049.000734/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000390/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 6 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AMARELA, AZUL, CINZA, MARROM, VERDE, VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM ABERTURA FRON… | 136 | R$ 285,00 | R$ 38.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.760,00
Faturas
- 015.023 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000734/2025-20
valor global após o termo: R$ 38.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001713
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.