Contrato federal · Empenho 2026NE000944 · Comprasnet Contratos
(2026RM001616)- PR: 90030/2025 CER 005. PROCESSO LICITACAO 23205.026246/2025-77. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: (2026rm001616)- pr: 90030/2025 cer 005. processo licitacao 23205.026246/2025-77. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.080,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23205.021642/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000067/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL POLITETRAFLUORETILENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO CANO LONGO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO EM NYLON TRICOT, TIPO USO REUTILIZÁVEL,… | 30 | R$ 36,00 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.080,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.080,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 62,82
- Pagocalculado
- R$ 63,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000944 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.080,00 · a liquidar −R$ 1.080,00 · liquidado −R$ 62,82 · pago R$ 63,18
Faturas
- 18408 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000944 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000944 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021642/2026-99
valor global após o termo: R$ 1.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001760
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.