Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
PREGAO 904010/2026 - UASG 158154 - AQUISICAO DE MOBILIÁRIO - IFMAKER - CAMPUS SAO PAULO - PROCESSO: 23306.002206.2026-82 - CONFORME DFD - 002/2026 - SEL-SPO - EMENDA PARLAMENTAR Nº…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ATMA MOVEIS LTDA (CNPJ 24.568.847/0001-35) para: pregao 904010/2026 - uasg 158154 - aquisicao de mobiliário - ifmaker - campus sao paulo - processo: 23306.002206.2026-82 - conforme dfd - 002/2026 - sel-spo - emenda parlamentar nº: 41300012 - deputada samia bomfim. Valor global contratado: R$ 7.650,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ATMA MOVEIS LTDACNPJ 24.568.847/0001-35
- Processooficial
- 23306.002206.2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000226/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTOESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA… | 15 | R$ 510,00 | R$ 7.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 13/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.650,00
Faturas
- 1285 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.002206.2026-82
valor global após o termo: R$ 7.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001764
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.