Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL PARA O CAV-UFPE. PORT. DE CREDITO N° 0121/2026 - DORC/PROPLAN/UFPE PREGAO 90005/2025 UASG 153080 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 21.613.975/0001-65) para: aquisicao de 01 bebedouro água, tipo industrial para o cav-ufpe. port. de credito n° 0121/2026 - dorc/proplan/ufpe pregao 90005/2025 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 2.587,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 21.613.975/0001-65
- Processooficial
- 23076.046001/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.587,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.587,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, ALTURA 116 CM, LARGURA 150 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇ… | 1 | R$ 2.587,00 | R$ 2.587,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.587,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 13/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.587,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.587,00
Faturas
- 12498 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.046001/2026-10
valor global após o termo: R$ 2.587,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001807
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.