Contrato federal · Contrato 00030/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAPACHO PARA ENTRADA DO EDIFÍCIO SEDE DA SES-PR
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou CAPACHO EXPRESS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA (CNPJ 43.296.980/0001-24) para: aquisicao de capacho para entrada do edifício sede da ses-pr. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 11/08/2026 a 10/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANA 114623
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CAPACHO EXPRESS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDACNPJ 43.296.980/0001-24
- Processooficial
- 03641.000119/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Publicaçãooficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 10/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33787094000140-1-000210/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO - MATERIAL: VINIL, COR: GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO, IMPRESSÃO: LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 1 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 61,43
- Pagocalculado
- R$ 988,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000806 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 61,43 · pago R$ 988,57
Faturas
- 000.365 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001818
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.