Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM FOTO PARA COMPOSIÇÃO DA GALERIA DE EX-DIRETORES DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS DISPENSA 301-2026
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DIEGO MICHAEL SILVA MORAES LTDA (CNPJ 37.375.010/0001-11) para: aquisição de placa de vidro com foto para composição da galeria de ex-diretores do campus pouso alegre ifsuldeminas dispensa 301-2026. Valor global contratado: R$ 660,00. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- DIEGO MICHAEL SILVA MORAES LTDACNPJ 37.375.010/0001-11
- Processooficial
- 23502.000284.2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00478/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,00
- Valor globaloficial
- R$ 660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000092/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE VIDROPlaca De Vidro - espessura: 4, diâmetro: 10 | 4 | R$ 165,00 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660,00
Faturas
- 82 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000284.2026-26
valor global após o termo: R$ 660,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001898
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.