Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90012/2026, UASG.158009, PROC. 23411.011312/2026-50, CAMPUS UMUARAMA, J BRILHANTE COMERCIAL LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo, pe 90012/2026, uasg.158009, proc. 23411.011312/2026-50, campus umuarama, j brilhante comercial ltda.. Valor global contratado: R$ 602,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23411.011312/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 602,00
- Valor globaloficial
- R$ 602,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000135/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSATRAVESSA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 35 X 24 CM, TIPO FUNDO, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS | 4 | R$ 43,00 | R$ 172,00 |
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 46,6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALUMÍNIO POLIDO INDUSTRIAL ,COM TAMPA E PEGADO E A | 1 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 602,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 602,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 602,00
Faturas
- 12.084 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 602,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011312/2026-50
valor global após o termo: R$ 602,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.