Contrato federal · Empenho 2026NE001206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EPI PARA A SOMA, CONFORME PEDIDO SIACOMPRAS 20573.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AMAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 56.040.654/0001-01) para: aquisição de epi para a soma, conforme pedido siacompras 20573.. Valor global contratado: R$ 746,25. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AMAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 56.040.654/0001-01
- Processooficial
- 23069.173428/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 746,25
- Valor globaloficial
- R$ 746,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000187/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR FACIALPROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE ARCO ELÉTRICO RISCO 4 NR10, LARGURA 510 MM, ALTURA 185 MM, TIPO FIXAÇÃO COM QUEIXEIRA | 1 | R$ 746,25 | R$ 746,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 746,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 746,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001206 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 746,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 746,25
Faturas
- 99 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 746,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001206 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.173428/2026-29
valor global após o termo: R$ 746,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001955
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.