Contrato federal · Empenho 2026NE000721 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA DE APOIO, VIDRARIAS DE ALTA PRECISÃO, REAGENTES E MATERIAIS DE REFERÊNCIA CERTIFICADOS (MRCS).
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: aquisição de equipamentos, infraestrutura de apoio, vidrarias de alta precisão, reagentes e materiais de referência certificados (mrcs).. Valor global contratado: R$ 368,01. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 48600.202053/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 368,01
- Valor globaloficial
- R$ 368,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA - TIPO: UNIDADE FILTRANTE, REFERÊNCIA: 3AT43542-0002, APLICAÇÃO: PURIFICADOR DE ÁGUA GEHAKA., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO DE ENTRADA EZ PARA REMOÇÃO DE PARTÍ… | 3 | R$ 122,67 | R$ 368,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 368,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000721 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368,01
Faturas
- 240 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000721 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000721 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.202053/2026-78
valor global após o termo: R$ 368,01 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001978
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.