Contrato federal · Empenho 2026NE000199 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SEREM USADOS EM LABORATÓRIO E INSUMOS AGRÍCOLAS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFMT CAMPUS JUINA - DISPENSA ELETRONICA 55/2026
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 08.407.726/0001-55) para: empenho referente a aquisição de reagentes para serem usados em laboratório e insumos agrícolas a fim de atender as demandas do ifmt campus juina - dispensa eletronica 55/2026. Valor global contratado: R$ 5.800,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 08.407.726/0001-55
- Processooficial
- 23195.000712.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000290/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE NATURALFertilizante Natural - tipo: fosfato de rocha, composição química: p205 12 a 14% de fósforo, apresentação: pó | 1.000 | R$ 5,80 | R$ 5.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 339,30
- Pagocalculado
- R$ 5.460,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 339,30 · pago R$ 5.460,70
Faturas
- 1613 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000199 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000712.2026-31
valor global após o termo: R$ 5.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.