Contrato federal · Empenho 2026NE000529 · Comprasnet Contratos
LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAUDE NÃO CIRURGICO
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou TRADERE IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 66.787.594/0001-30) para: luva para procedimento de saude não cirurgico. Valor global contratado: R$ 4.384,80. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TRADERE IMPORTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 66.787.594/0001-30
- Processooficial
- 25100.001761/2020-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00352/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.384,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.384,80
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350000116-1-000054/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA - MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: GRANDE - G… | 270 | R$ 16,24 | R$ 4.384,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.383,20
- Pagocalculado
- R$ 4.384,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000529 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.383,20 · pago R$ 4.384,80
Faturas
- 10 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.384,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000529 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.001761/2020-29
valor global após o termo: R$ 4.384,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002040
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.