Contrato federal · Empenho 2026NE000455 · Comprasnet Contratos
AVENTAL LUVA DE SEGURANÇA
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ (CNPJ 52.824.176/0001-61) para: avental luva de segurança. Valor global contratado: R$ 5.551,40. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZCNPJ 52.824.176/0001-61
- Processooficial
- 25100.001761/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00352/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.551,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.551,40
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350000116-1-000054/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA - MATERIAL: RASPA DE COURO, TAMANHO: VARIADO, APLICAÇÃO: SOLDADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURADO COM FIO KEVLAR, FORRADA ATÉ O PUNHO | 52 | R$ 10,70 | R$ 556,40 |
| AVENTALAVENTAL - MATERIAL: TNT, TIPO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MANGAS LONGAS COM PUNHO, GRAMATURA: 50, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO, TAMANHO: SOB MEDIDA | 2.700 | R$ 1,85 | R$ 4.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.550,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.551,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000455 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.550,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.551,40
Faturas
- 251 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.551,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000455 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.001761/2026-29
valor global após o termo: R$ 5.551,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002055
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.